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中共成都市龙泉驿区直属机关工作委员会2015年部门决算编制的说明

 

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能。中共成都市龙泉驿区直属机关工作委员会是区委派出机构,负责领导全区直属机关党的工作。

(二)2015年重点工作完成情况。2015年,区直机关工委以十八大和十八届三、四中全会以及习近平总书记系列讲话精神为指导,紧紧围绕“服务中心、建设队伍”两大任务,以“三严三实”专题教育为抓手,严格落实从严治党要求,在党建责任、思想建设、组织建设、作风建设等方面取得了新成效,全面完成全年目标任务,为我区“两城”发展建设提供了坚强的组织保障。

二、部门概况

行政单位1个。内设科室4个,分别为办公室、组织建设科、纪检工作科和党群帮扶科。

三、收支决算总体情况

2015年我单位公共财政收入决算总额273.5万元,占总收入的100%。收入决算总额较2014年增加了36.65万元,主要是2014年10月开始人员工资结构调整。

四、财政拨款支出决算情况

区财政拨款支出主要用于保障我单位正常运转、完成日常工作任务。 

基本支出年初预算为196.31万元,年末实际支出为273.5万元,增加77.19万元,增加率为39%,主要增加是2014年10月开始人员工资结构调整,以及发放2014年目标绩效奖和积累贡献奖;项目支出年初预算为77万元,年末实际支出为35万元,实际项目支出占预算项目支出的45.5%,根据单位人手少的实际情况,2015年党员的教育培训、会议安排支出上与区委党校合作,经费全部由区委党校安排,所以在项目支出上偏少。

2015年度预算支出共计273.5万元,达到收支平衡。与2014年相比增加36.65万元,增幅15.47%。主要体现在基本支出较2014年增加35.3万元,增幅17.37%,原因是增加是从2014年10月开始人员工资进行了结构调整,以及发放2014年目标绩效奖和积累贡献奖;项目支出较2014年增加1.36万元,增幅4.03%,基本保持平衡。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

无。

(二)公务接待费

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费3.56万元,较2014年决算数持平)。

2015年车辆运行维护费支出3.56万元,用于机关党的建设、精准扶贫等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2015年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中,履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费合计10.2万元。

(二)政府采购情况

2015年度固定资产价值比2014年增加4.6万元,主要是采购电脑和相机。

(三)国有资产占有使用情况

2015年我单位仅有一般公务用车1辆,无其他国有资产占有使用情况。

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